黄石市残联2016年度部门决算公开

  • 发布时间:2017-12-27
  • 【字体:

 

一、决算单位的基本情况

1、机构、人员和职责定位

黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群众组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体,是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能,即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分职能,发展和管理残疾人事业。残联机关内设三科一室,即残疾人康复维权科、宣传文体科、政工科(教育就业科)、办公室;现有在职人员10人,其中:正县1人,副县3人,科级5人,工勤1人;退休人员14人(县级11人,科级3人)。

残联下属有两个二级事业单位市残疾人劳动就业服务中心、市残疾人康复(辅具)服务中心。市残疾人劳动就业中心其主要职责是:就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作,负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业工作和残疾人就业保障金的征收工作,开展残疾人就业服务和职业技能培训。康复(辅助器具)服务中心主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理,为全市残疾人提供康复服务。编制10人,现有在职10人,退休人员1人,公益一类事业单位,经费纳入财政预算,从残疾人就业保障金中列支。

二、决算单位财务状况

市残联财务分为机关财务及二级单位(市残疾人康复中心、残疾人劳动就业服务中心)财务两块,机关及二级单位在市财政中预算分开,决算合并一起做。残联机关及二级单位(就业中心)共设立两套帐,两套帐都是由会计独立完成,每月及时上报给市财政部门。

三、2016年财务收入、支出结构分析

(一)收入决算情况说明

2016年年初公共财政拨款收入预算1800.33万元,年终实际调整财政拨款收入2886.41万元,比年初公共预算财政拨款收入增加1003万元,增加原因:一是本级年初预算不含上级拨入的专项资金684万元; 二是残保金项目收入增长225万元:三是本年人员增资及保险公积金调整94万元。

(二)2016年公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度支出2140.27万元,其中:基本支出525.34万元(行政运行及其他残疾人事业支出),占总支出的24.45%;项目支出1614.94万元,占总支出的75.45%

基本支出中机关行政运行支出305万元,其中工资福利支出182.25万元,商品和服务支出25.87万元,对个人和家庭的补助96.88万元。

其他残疾人事业支出220.34万元,其中工资福利支出127.71万元,商品和服务支出67.95万元,对个人和家庭的补助9.05万元,其他资本性支出15.64万元。

(三)“三公”经费支出情况

2016年度单位“三公”经费年初预算10.2万元其中公务车运行费10万元、公务接待费3.2万元。

决算“三公”经费支出8.33万元,其中公务车运行费7.6万元、公务接待费用0.73万元(公务接待4批次31人,单位加班进餐29批次227人)。同比上年减少10.42万元,减少44.43%,其中,因公出国(境)费2016年没有发生,比上年减少了1.45万元;公务车运行费同比减少7.11万元,减少51.66%,减少原因是20163月份公车改革后单位减少1台公务车;公务接待费减少1.86万元,减少28.18%。。

四、政府采购执行情况

    2016年政府采购执行了46.6万元,采购涉及有残疾人托养、残联网站维护、办公家具购置、疾人康复器材购买、参赛残疾人医疗保险、志愿服务马甲购买、印刷、残疾人信息动态更新服务购买、基建设计图纸及评估报告服务购买等,这些项目都执行了政府采购程序,有采购计划备案、合同确认。

五、有关解释

社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

就业补贴(20807款):反映财政用于就业方面的补助支出

公益性岗位补贴(2080705项):反映财政对符合条件的就业员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

残疾人事业(20811款):反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行(2081101项):反映行政单位(包括公务员事业单位)的基本支出。

残疾人康复(2081104项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

其他残疾人事业支出(2081199项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

其他支出(229类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(22960款):反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出(2296006项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

六、黄石市残联2016年部门决算公开表

 

 

1 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9