黄石市财政项目支出绩效自评报告

  • 发布时间:2019-08-19
  • 【字体:

黄石市财政项目支出绩效自评报告

(2018年度)

    

    项目名称:残疾人事业专项

    项目单位:黄石市残疾人联合会

            2019年7月

2018年度残疾人事业专项绩效自评报告

一、项目概况和资金使用管理情况

    (一)项目立项背景和依据。

    黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群组织,是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能,即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分职能,发展和管理残疾人事业。国务院依据《中华人民共和国残疾人保障法》发布了《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》,要求“进一步保障和改善残疾人民生,帮助残疾人和全国人民共建共享全面小康社会”。

(二)项目资金来源、使用情况及实施情况

2018年残疾人事业财政拨款专项预算为2296万元,于当年元月份全部下拨到位。当年项目资金支付1572万元,预算完成率为68.47%。项目资金严格按照《预算法》、《行政单位财务制度》、《市残联“三重一大”决策制度实施细则》等管理制度执行。根据年初任务数和标准执行,项目资金超过3万元,由业务科室提出项目实施方案报市残联“三重一大”会议讨论通过后方可支付。

产出指标完成情况:(一)残疾人就业培训全市实名录入就业年龄段的残疾人有36618人,录入率100%。全市已就业17653人,就业率48.21%。已培训19751人,培训率53.94%。今年以来,新增培训837人,新增就业738人。一是开展了2018年就业援助月活动二是按比例安排残疾人就业取得新进展。三是积极开展高校残疾人毕业生就业帮扶工作,主动联系企业,收集岗位信息,共计接待47名残疾人高校毕业生求职登记,其中成功推荐10人就业。四是残疾人创业工作取得新进展。五是残疾人技术能手队伍不断壮大。我市共有60名残疾人被授予“全省残疾人技术能手”称号,发放扶持资金12万元。六是盲人按摩行业稳步发展。全市有保健按摩机构56家,医疗按摩机构1家;保健按摩从业165人,医疗按摩从业13人。全年预算110万元,执行率为64.55%

(二)残疾人康复受益面不断拓展。一是加强政策宣传,做好残疾预防工作;二是加强规范化建设,推动残疾人普遍享有康复服务;三是集中适配与上门服务相结合,推动辅助器具适配向基层延伸;四是救助与管控并举,推进精神障碍患者救助;五是为城区年龄在7-14周岁范围内的听力、智力、孤独症、脑瘫、肢体的残疾儿童提供康复救助 全年预算235万元,支出192万元,执行率81.70%

(三)残疾人无障碍改造(维权)免费乘车。一是与市司法局密切合作,依托残疾人视频维权热线12385”残疾人服务热线,进一步畅通维权渠道。二是开展理事长、科长信访接待日活动,残疾人来信来访全部按时办结,按期回复三是全市1416名残疾人办理免费乘车卡。全年预算65万元,支出30万元,执行率46.15%

(四)残疾人生活明显改善。一是为重度残疾人购买医疗保险;投入135万元,为19821名残疾人办理人身意外伤害保险;三587名残疾人提供托养服务;四是为城区应届残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女大学生给予助学扶持。本科辅助标准3000/人,专科辅助标准2000/人。全年预算250万元,执行率100%

    (五)残疾人脱贫攻坚稳中有进。一是开展节日走访慰问,解决残疾人实际困难。二是落实精准康复服务,推进健康扶贫,依托村卫生室建立康复辅具服务站,就近就便为残疾人提供康复辅具服务,有需求的建档立卡贫困残疾人康复服务率达到94%,辅助器具适配率达到93%三是开展就业创业扶贫,737名有需求的建档立卡贫困残疾人得到农村实用技术培训,创建了3个省级残疾人就业创业扶贫品牌基地,省残联给予每个基地1530万元资金扶持,带动40多名残疾人脱贫。四是开展驻村扶贫,市残联派出由副县级干部带队的扶贫工作队前往大王镇港沟村开展驻村扶贫工作。全年预算176万元,支付170万元,执行率达到96.59%

    (六)残疾人文化体育成绩喜人。一是全面加强意识形态建设。二是残疾人文化建设取得新进展。518日,主题为“全面建成小康社会,残疾人一个也不能少”的湖北省第二十八次全国助残日系列活动启动仪式在我市举行。三是残疾人竞技体育取得新成绩。湖北省第十五届运动会群众体育类(残疾人)暨第十届残疾人运动会奖牌总数位居全省首位。全年安排预算206万元,执行率100%

    (七)残疾人组织建设持续推进。我市持续实施强基育人工程,全面加强基层组织建设。建立各级各类残疾人专门协会5个,助残社会组织11个。建立乡镇(街道)残联52个;建立村(社区)残协110个,全市残疾人专职委员130余人。全市县级以上人大代表和政协委员中残疾人、残疾人亲友及残疾人工作者有12人。全市残疾人综合服务设施已达50个。全市共有110名助残志愿者,千余人参加过助残志愿服务。解决社区服务群众“最后一公里”常态化机制,对社区进行支持。全年预算424万元,预算执行96.7%

(八)残疾人基本服务状况及需求动态更新。建立动态更新工作长效机制,完善残疾人人口基础数据库和残疾人服务资源信息库,建好用好残疾人事业大数据。全年预算30万元,支付22万元,执行率73.33%

(九)加强基础设施建设。作为中国残联“十三五”重点支持项目,黄石市残疾人康复中心已经正式启动。该项目投资概算5173万元,总建筑面积17022.83平方米。残疾人康复中心建设项目,由市残联“三重一大”会议决策通过,经市发改委审批立项,完成了规划选址、可行性研究论证、建设用地许可、建设工程规划、施工图设计评审等一系列法定程序和流程。该项目已于2018628日正式开工建设。全年安排预算800万元,支付221万元,执行率为27.63%。该项目当年使用资金基本为历年结余资金。

    该项目的实施效果主要通过社会效益、经济效益、可持续性、社会公众和服务对象满意度四个方面的指标进行评价:

1、从经济效益上看,一是通过开展残疾人康复、救助等工作,发放儿童康复补助、精神病患者免费服药补贴、燃油补贴、进行无障碍改造,实行残疾人免费乘车、重度残疾人托养等项目,减轻了残疾人家庭的经济压力,保证了残疾人正常的生活水平,使残疾人更好的参与社会生活。二是通过大力开展残疾人创业扶持和残疾人职业技能实用技术培训、在就业与创业层面提供资金和技术上的支持,既改善了残疾人群体的贫困现况,又让部分残疾人有了客观收益,生活质量大大提高,他们在自食其力的同时,也为社会创造了财富。

2、从社会效益上看,一是在康复工作方面,满足了残疾人基本康复服务需求,保障了残疾人正常的生活水平,改善残疾人居住和出行条件;通过开展残疾人康复辅具适配,能帮助残疾人改善功能,提高生存质量,增强社会生活参与能力。二是在教育和就业方面,提高了残疾人的职业技能水平和综合素质,增强了残疾人的职业竞争能力、创业能力,促进了残疾人就业创业,使部分残疾人能够脱贫致富;通过开展资助困难残疾学生和残疾人家庭学生项目,使他们可以继续学业,为这部分残疾人学生改变命运,创造机会;三是宣传文化方面,通过开展丰富多彩的文体活动,为残疾人搭建能够参与,乐于参与的平台,不仅丰富了残疾人的精神世界,而又利于提高残疾人自身素质,陶冶道德情操,改善生活状况,有利于培养残疾人自尊自信、积极向上的社会心态。四是残疾人民生保障方面,为残疾人购买意外伤害保险,承担重度残疾人居民医疗保险,实施贫困残疾人家庭无障碍改造等项目,使残疾人能够更多的享受到党和政府的关爱;通过开展重度残疾人托养服务,帮助了智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍,平等参与社会生活,减轻残疾人家庭负担,促进社会和谐稳定。五是残疾人动态信息更新方面,通过修建完善管理残疾人网络系统,实施残疾人状况监测,及时、准确掌握残疾人数据信息,为残疾人工作开展提供重要依据。

3、从可持续发展上看,残疾人事业专项实施促进残疾人群体稳定和谐,有利于社会的发展。

4、从社会公众和服务对象的满意度来看,经过抽样调查,项目的满意度达到了80%。

二、项目绩效分析及评价结论

    (一)项目绩效目标:通过残疾人事业专项资金的执行情况,具体了解我市在残疾人社会保障和基本公共服务,保障残疾人权益和改善残疾人民生,推动残疾人事业与经济社会协调发展取得的成绩和综合效果,有利于单位总结经验,发现问题,加强管理,保证资金使用管理的规范性和有效性,有利于促进项目管理,增强项目责任科室的责任感,提高资金的使用效益,进一步推动残疾人事业发展。

(二)绩效自评工作开展情况

    为更好的开展此次绩效自评工作,市残联财务部门主要做了以下工作

①通知下达后,财务部门及时向分管领导汇报,按照通知要求拟定上报时间、工作安排

根据文件要求,做好前期数据收集工作

按照数据汇总情况,撰写绩效报告送领导审核,根据领导最后审核意见,修改完善报告,形成最终绩效自评报告。

(三)项目资金实际完成情况

 当年项目资金支付1572万元,预算完成率为68.47%。

项目资金结余724万元,其中579万元为残疾人康复中心基建工程款,将随着工程进度,陆续支付;另外结余的145万元项目资金主要为:残疾人康复43万元;残疾人无障碍改造30万元;残联换届经费14万元;残疾人就业39万元;残疾人动态数据更新8万元;残疾人免费乘车5万元;扶贫6万元。

(四)资金结余主要是因为:一是残疾人动态更新及免费乘车节约了成本;二是项目实施任务数与年初预计存在差异,造成资金结余;三是省年底追加了无障碍改造任务数,项目未开展,资金未使用;四是有些项目因客观原因无法开展,资金结余;五是部分项目单位会议已通过,年底未及时实施支付。

三、主要经验及做法,存在的问题和建议

(一)主要经验及做法:一是加强残疾人就业工作。通过残疾公益性岗位人员聘用,使一批残疾人就业,切实增强残疾人获得感,拓展残疾人就业渠道。二是办理残疾人意外伤害保险。市残联通过政府购买服务的方式为城区持证残疾人购买了人生意外伤害保险。自该项工作启动以来,各级残联组织积极配合保险公司,妥善协调残疾人意外伤害保险理赔过程中的各类矛盾纠纷,切实减轻残疾人的经济负担。三是助力残疾人脱贫攻坚。市残联成立精准扶贫工作专班,与扶贫部门密切结合,积极开展脱贫攻坚。

(二)存在的问题:项目预算执行率有待提高;业务科室预算编制合理性有待提高。

(三)下一步改进措施一是要强化项目管理责任,增强业务科室项目执行意识,对上年度结存的残疾人事业专项资金确保在年度内顺利实施。二是要建立项目资金通报制度,财务按月将项目资金结存情况通报各科室,督促实施进度在每年第三季度对前期预算执行进度进行监控,及时调整项目任务数有差异的预算,把预算资金调整使用到急需实施的项目上。