黄石市残联2018年部门预算公开
黄石市残联2018年部门预算公开
目录
第一部分：市残联基本情况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：市残联2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第三部分：部门2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况的说明
第四部分：名词解释
第一部分 市残联基本情况
一、主要职能
黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群众组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。
市残联机关内设三科一室，即残疾人康复维权科、宣传文体科、政工科（教育就业科）、办公室。
直属事业单位有两个：1、黄石市残疾人就业服务中心，主要职责是：就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业工作和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。2、黄石市残疾人康复（辅具服务）中心，主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理，为全市残疾人提供康复服务。
二、部门预算单位构成
纳入黄石市残联2018年部门预算编报单位有2个，包括市残联机关本级和直属事业单位。其中：市残疾人就业服务中心与市残疾人康复（辅具服务）中心并成市残疾人康复就业服务中心纳入预算管理的财政拨款预算。
三、人员编制情况
市残联机关行政编制10人，机关工勤编制2人；事业编制（公益一类）10人，其中：市残疾人就业服务中心7人，市残疾人康复（辅具服务）中心3人。
第二部分 市残联2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表（本单位无政府性基金支出，故此表为空表）
八、财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 市残联2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
市残联2018年部门预算收入2786.63万元，（含市残疾人康复就业服务中心预算收入2500万）。
其中：财政拨款基本支出490.63万元，项目支出2296万元。
部门预算支出2786.63万元（含市残疾人康复就业服务中心基本支出204万，项目支出2296万）。其中：基本支出预算490.63万元，占总支出的17.6%，项目支出2296万，占总支出82.4%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
市残联2018年总预算2786.63万元，比2017年增加428.16万元，增幅18.1%。主要加大了残疾人事业专项支出预算。
2018年基本支出预算为490.63万元，比2017年减少17.84万元，降幅3.5%，主要是事业单位公用预算减少。
项目支出2018年预算为2296万元，比2017年增加了446万元，主要为加大了残疾人事业专项支出。
三、机关运行执行情况说明
市残联机关2018年安排行政运行经费286.63万元，比上年增加28.16万元，增加主要原因是工资政策调整，人员经费增加。人员费用207.38万元；日常公用33.69万元，主要包括办公经费26.39万元、会议费1万元、培训费0.5万元、委托业务费0.5万元、公务接待费0.3万元、公务车运行维护费4万元、维修（护）费1万元；对个人和家庭的补助支出45.56万元，主要是退休人员费用。
四、政府采购执行情况说明
2018年政府采购预算安排807.5万元，其中：日常公用采购预算12.5万元，主要用于印刷1.5万、纸张1万、一般会议1万、车辆维修4.5万、硒鼓墨盒2.5万、办公家具2万；残疾人事业专项采购预算795万元，主要是康复中心基本建设610万、残联换届会13万、省运会及其它业务工作会议10万、残疾人意外伤害保险140万、残疾人法律维权服务2万、残疾人各类专业资料印刷20万等项目申报了政府采购预算。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年市残联“三公”经费预算19.3万元，与2017年“三公”经费预算持平。
市残联2018年财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
|
合计 |
19.3 |
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因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
3.3 |
|
公务用车购置及运行费 |
16 |
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其中：公务用车运行维护费 |
16 |
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公务用车购置费 |
0 |
六、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，残疾人辅具专用车1辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
七、关于2018年度预算绩效情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，2018年， 市财政局对我会2017年度一般公共预算安排的“残疾人事业专项”及上级补助资金支出开展绩效评价，涉及资金2340万元。从执行情况来看，执行数为2008.77万元，资金使用率为85.8%。
2.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况：““残疾人事业专项”项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。该项目主要用于残疾人康复维权、残疾人宣教文体、残疾人教育就业、残疾人康复辅具、残疾人信息化项目等方面。在省残联的指导和市委、市政府的领导下，把握新时期残疾人工作的形势，以加快残疾人小康进程为主题，以不断改善残疾人生活为目标，着力推动残疾人社会保障、就业创业和公共服务再上新台阶，圆满完成各项年度工作任务。
3、对重点项目绩效评价结果应用：我单位将根据绩效评价结果情况对“残疾人事业专项”项目预算进行合理调整，改进项目绩效评价指标体系，进一步完善项目实施流程，推动残疾人事业发展再上新台阶。
第四部分 名词解释
社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括公务员事业单位）的基本支出。
商品和服务支出（302类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
办公费（30201款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费（30202款）：反映单位的印刷费支出。
会议费（30215款）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
劳务费（30226款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。
公务用车运行维护费（30231款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖金费用等支出。
其他商品和服务支出（30299款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
资本性支出（310类）：反映单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
房屋建筑物购建（31001款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。