黄石市残联2017年度部门决算公开
目录
一、单位概况
二、单位财务状况
三、黄石市残联2017年部门决算公开表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、单位决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）“三公”经费支出情况
（三）机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）国有资产占用情况说明
（六）关于2017年预算绩效情况的说明
五、名词解释
黄石市残联2017年度部门决算公开
一、单位概况
机构、人员和职责定位
黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群团组织，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。残联机关内设三科一室，即残疾人康复维权科、宣传文体科、政工科（教育就业科）、办公室；编制数12人，现有在职数9人，其中：正县1人，副县3人，科级4人，工勤1人，退休人员14人（县级11人，科级3人）。
市残疾人就业服务中心、市残疾人康复（辅具）中心为市残联下属的二级事业单位，其主要职责是：就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。康复（辅助器具）中心主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理，为全市残疾人提供康复服务。编制10人（现有在职人员9人，退休人员2人），经费为事业公益一类，经费纳入财政预算，从残疾人就业保障金中列支。
二、单位财务状况
市残联财务分为机关财务及二级单位（残疾人劳动就业服务中心）财务两块，机关及二级单位在市财政中预算分开，决算合并一起做。残联机关及二级单位（就业中心）共设立两套帐，两套帐都是由会计独立完成，每月及时上报给市财政部门。
三、黄石市残联2017年部门决算公开表
四、单位决算基本情况
（一）预算执行情况分析
2017年年初公共财政拨款收入预算2358.47万元，年终实际调整财政拨款收入3536.18万元，比年初公共预算财政拨款收入增加1179万元（年初非税收入调减1.2万元），主要调整情况:一是本级年初预算不含上级拨入的专项资金1037万元;二是就业局返还公益性岗位就业补贴73万元；三是基本支出增加2014.10-2017.12调整工资清算资金64万元；四是预算外往来资金体育局拨体育经费5万元。
2017年财政拨款收入决算数较2016年增长649.77万元，主要为康复中心基建项目拨款。
2017年度财政拨款支出3077.18万元，其中：基本支出611.63万元（行政运行及其他残疾人事业支出），占总支出的19.88%；项目支出2465.55万元，占总支出的80.12%。基本支出611.63万元，其中工资福利支出359.98万元，商品和服务支出119.66万元，对个人和家庭的补助118.08万元，其他资本性支出13.91万元。
2017年支出决算数较2016年增长936.91万元，主要为1、增加2014.10-2017.12工资清算资金；2、增加残疾儿童康复经费；3、增加城区残疾人意外伤害保险；4、增加了康复中心基建项目。
（二）“三公”经费支出情况
2017年单位“三公”经费年初预算19.3万元，其中公务车运行维护费16万元、公务接待费3.3万元。2017年单位没有人员因公随团出国（境），费用为0。
决算“三公”经费支出11.38万元，其中公务车运行维护费9.77万元，较2016年增长2.17万元，公务车运行维护费增加：一是2017年领导外出参加会议过路费增加，二是车辆使用年限长久维修费用增加；公务接待23批次，共192人，接待费用1.61万元，较2016年增加0.88万元，业务招待费增加主要是2017年上级部门开展检查工作增多及接待基建设计相关单位业务招待增多，业务招待增加。
（三）机关运行经费支出说明
本部门2017年度机关运行经费支出133.57万元，比2016年增加86.11万元，主要是一、单位聘用人员增加，购置了办公设备，单位水电费、电话费、办公费、劳务费等费用相应增加；二、办公室维修改造增加了费用。
（四）关于政府采购支出说明
2017年政府采购执行了829.2万元，采购涉及有残疾人托养、残联网站维护、办公家具购置、残疾人康复器材购买、参赛残疾人医疗保险、印刷、残疾人信息动态更新服务购买、基建相关服务购买等，这些项目都执行了政府采购程序，有采购计划备案、合同确认。
（五）国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，残疾人辅具专用车1辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（六）关于2017年预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目1个，资金1850万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看各业务科室对各自管理的项目设定管理方法，项目管理制度执行情况良好，保证了专项资金有效使用和项目顺利实施。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看市残联各科室根据年初收支目标计划对项目进行摸底调查，进行任务分配，推进各项任务的实施，基本完成了项目的阶段性目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
残疾人事业专项绩效自评综述，项目全年预算为1850万元，执行数为2465.55万元（含历年上年预算资金结转使用）。
主要产出和效果：一是实施残疾人“两项补贴”政策。我市“两项补贴”已经实现目标群体全覆盖、补贴对象精准定位、补贴标准严格执行、补贴发放过程严格规范。其中为17132名困难残疾人按每人每月50元的标准发放生活补贴；为21172名重度残疾人按每人每月100元的标准发放护理补贴。二是实施0-6岁残疾儿童抢救性康复工程。对全市残疾儿童基础信息数据库实行了动态管理，503名“0-6岁”残疾儿童在康复机构进行抢救性康复，救助标准由每人每年12000元提高到15800元。另外还有71名“7-14岁”残疾儿童，按照每人12000元的标准得到康复救助。三是大力推进残疾人精准扶贫。市残联成立残疾人精准扶贫工作专班，与扶贫部门密切配合，紧紧围绕扶贫工作的薄弱环节和亟待解决的突出问题，扎实开展调查研究，积极参与脱贫攻坚。今年以来已有7256名残疾人成功脱贫。为343名贫困残疾人办理“雨露关怀卡”，提供免费通讯、上网服务。为城区1.8万名残疾人办理意外伤害保险，截至目前，已受理残疾人意外伤害案例21起，理赔30余万元。四是提升残疾人职业技能。全年举办不同类型、不同层次培训班19期，共培训残疾人1336人，新增就业526人。其中盲人保健按摩培训班的24名学员全部通过省盲人按摩师职业技能考试，取得从业资格。54名农村贫困残疾人在乡土实用技术培训班受训。顺应互联网经济的发展，举办电子商务创业培训班，为残疾人就业创业提供了更加广阔的空间。针对沪士电子的用工需求，积极开展订单式、专场岗前培训，帮助残疾人就业。五是强化残疾人基本康复（辅具）服务。全市有康复需求的残疾人为26326名，已为17859名残疾人提供服务，精准康复服务率达到68%。全年为残疾人安装假肢176例；通过集中适配和上门服务的方式，累计配发各类辅具2480件；1788名贫困精神病患者获得免费服药救助；累计培训各类型康复人才1068人次。六是推进残疾人免费乘车。在已经为全市所有盲人、下肢残疾人办理免费乘车卡的基础上，今年又为全市所有低保残疾人办理免费乘车卡，目前全市已办理免费乘车卡的残疾人已达到5286名。七是实施“阳光家园”计划。采取居家服务、日间照料、寄宿型托养等三种形式，为智力、精神、重度肢体残疾人提供托养服务794人次。八是开展教育资助。为考入各类大专院校的残疾学生、贫困残疾人家庭子女发放助学金。19名残疾考生和93名贫困残疾人家庭子女考入高等院校，全年共发放助学金38.8万元。九是为贫困残疾人家庭实施无障碍改造。立足残疾人个性化需求，实施一户一方案，完成了162户贫困残疾人家庭无障碍改造任务。十是为城区残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。按照每人每年260元的标准，向城区1371名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，共计35.6万元。
一年来，黄石市残疾人工作成效显著，但也存在着问题和不足。残疾人脱贫攻坚任务依然艰巨，还有8608名建档立卡贫困残疾人尚未脱贫，其中，有80%的人有康复服务需求和辅助器具适配需求。残疾人基本公共服务尚未全面覆盖。残疾人托养服务覆盖率还不高。残疾人就业总体状况与残疾人就业需求相比还存在较大差距，就业年龄段内未就业残疾人所占比例超过了50%。信息化建设基础仍然比较薄弱，数据交换共享不足。下一步市残联将加强残疾人信息化建设，提高残疾人基本公共服务覆盖率，更好的为残疾人服务。
五、名词解释
社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
就业补贴（20807款）：反映财政用于就业方面的补助支出
公益性岗位补贴（2080705项）：反映财政对符合条件的就业员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括公务员事业单位）的基本支出。
残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
其他支出（229类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。