黄石市残联2019年部门预算公开

目录

第一部分：市残联基本情况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

第二部分：2019年部门预算公开表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入预算情况表

    三、2019年部门支出预算情况表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

    六、2019年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

    七、2019年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

    八、2019年政府性基金预算支出情况表

第三部分：部门2019年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    二、部门预算收支增减变化情况说明

    三、机关运行执行情况说明

    四、政府采购执行情况说明

    五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    六、国有资产占有情况说明

 

           

第四部分：项目支出绩效目标批复表

第五部分：名词解释

第一部分    市残联基本情况

一、主要职能

黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群众组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

市残联机关内设三科一室，即残疾人康复维权科、组联宣文科（政工科）、教育就业科、办公室（市政府残工委办公室）。

直属事业单位有两个：1、黄石市残疾人就业服务中心，主要职责是：就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业工作和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。2、黄石市残疾人康复（辅具服务）中心，主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理，为全市残疾人提供康复服务。

二、部门预算单位构成

纳入黄石市残联2019年部门预算包括市残联机关本级和直属事业单位。其中：市残疾人就业服务中心与市残疾人康复（辅具服务）中心并成市残疾人康复就业服务中心基本支出预算纳入市残联基本支出财政拨款预算。

三、人员编制情况

市残联机关行政编制10人，机关工勤编制2人；事业编制（公益一类）10人，其中：市残疾人就业服务中心7人，市残疾人康复（辅具服务）中心3人。

第二部分    市残联2019年部门预算表

 

说明：2019年黄石市残疾人联合会无政府性基金预算

第三部分    市残联2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

市残联2019年部门预算收入3254.63万元。其中：人员公用财政拨款484.63万元，项目财政拨款2770万元。

部门预算支出3254.63万元。其中：基本支出预算484.63万元，占总支出的14.9%，项目支出2770万元，占总支出85.1%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

市残联2019年总预算3254.63万元，比2018年预算2786.63万元增加468万元，增幅16.8%，主要是残疾人事业专项预算增加。

2019年基本支出预算为484.63万元，比2018年基本支出490.63万元减少6万元，降幅1.22%，主要是机关人员有变动及预算未安排政策调资增浮比例，基本支出预算减少。

项目支出2019年预算2770万元，比2018年项目预算2296万元增加了474万元，主要是加大了残疾人事业专项预算支出。

三、机关运行执行情况说明

市残联机关2019年安排行政运行经费484.63万元，比上年减少了6万元，主要是人员经费减少。其中：人员经费357.6万元，日常公用67.43万元，主要包括办公费10.08万元、水电费11万元、邮电费2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1万元、公务接待费2.5万元、工会经费5.41万元、福利费6.77万元、公务车运行维护费14万元、其他交通费用14.17万元；对个人和家庭的补助支出59.6万元，包括退休奖金45.25万元、退休人员公用11.65万元、退休人员医疗费补助2.7万元。

     四、政府采购执行情况说明

2019年政府采购预算安排169.5万元，其中：日常公用采购预算3.5万元，主要用于纸张0.5万、车辆维修3万；残疾人事业专项采购预算166万元，主要是残疾人意外伤害保险140万、残疾人法律维权服务2万、残疾人各类专业资料印刷20万、信访维权设备耗材购买2万、信息化建设计算机采购2万。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

 

2019年市残联“三公”经费预算16.5万元，比2018年“三公”经费预算减少2.8万元。公务接待费减少0.8万元，主要是单位公务接待费用2018年比上年有所减少，故减少了2019年公务接待费用；公务用车运行维护费减少2万元，是因为市残联辅具车运行费用上年按4万元预算标准安排，今年调为2万元预算标准。

市残联2019年财政拨款“三公”经费支出表      单位：万元

项目	预算数
合  计	16.5
因公出国（境）费	0
公务接待费	2.5
公务用车购置及运行费	14
其中：公务用车运行维护费	14
公务用车购置费	0

六、国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，我会占有使用房屋8075.45㎡，其中：办公用房532.56㎡，业务用房7542.89㎡。占有使用机动车4辆，其中，一般公务用车3辆，残疾人辅具专用车1辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

 

第四部分      2019年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表
（2019年度）
项目名称		残疾人事业专项		项目负责人
项目金额		2770万元		其中：当年市级财政资金	2770万元
项目主管部门		黄石市残疾人联合会		实施单位	黄石市残疾人联合会
项目属性		持续性项目√   新增性项目口		项目期	2019年
年度绩效目标（文字）		积极发展残疾人事业，在全市开展各项残疾人工作，为全市残疾人提供康复、就业培训、教育、无障碍改造、托养、文化体育宣传、扶贫、民生保障、政策咨询等服务工作，完成康复中心大楼年度计划工作任务，做好残疾人基本服务状况及需求信息数据更新等，为残疾人融入参与社会提供更好的服务，提升残疾人获得感，让残疾人积极参与社会活动，融入社会，促进社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2018年实际实现值	预期2019年实现值
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	12601	12000	计划标准
			阳光家园托养服务人数	242	230
			无障碍改造户数	140	140
			就业培训人数	553	600
			残疾人信息动态更新人数	18584	18000
			助学残疾人人数	69	50
			康复中心建设计划完工率	-	100%
			开展助残活动次数	5	5
		质量指标	就业培训合格率	100%	100%
		时效指标	数据更新及时率	100%	100%
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	受助对象职业技能和劳动能力	得到提高	得到提高
			残疾人生活自理和社会参与能力	得到增强	得到增强
			掌握残疾人基本服务和需求信息	较全面	较全面
			残疾人文化活跃度	稳步提高	稳步提高
			残疾人事业社会关注度	提升	提升
			扶贫工作效率	提升	提升
			残疾人生活状况	逐步改善	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度	≥80%	≥80%
财政资金管理科室（盖章） 2019年    月     日				财政绩效管理科室（盖章） 2019年    月     日

 

 

残疾人事业专项2019年预算为2770万元，其用途为积极发展残疾人事业，在全市开展各项残疾人工作，为全市残疾人提供康复、就业培训、教育、无障碍改造、托养、文化体育宣传、扶贫、民生保障、政策咨询等服务工作，完成康复中心大楼年度计划工作任务，做好残疾人基本服务状况及需求信息数据更新等，为残疾人融入参与社会提供更好的服务，提升残疾人获得感，让残疾人积极参与社会活动，融入社会，促进社会和谐稳定。年度具体目标为：得到基本康复服务的残疾人不少于12000人；阳光家园托养服务不少于230人；残疾人家庭无障碍改造不少于140户；残疾人就业培训不少于600人；残疾人信息动态更新不少于18000人；为至少50名残疾人大学生提供助学帮助；开展5次以上助残服务；残疾人康复中心基建项目100%完工。

 

 

第五部分      名词解释

社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括公务员事业单位）的基本支出。

其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。