黄石市残联2020年部门预算公开目录
第一部分：市残联基本情况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：2020年部门预算公开表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入预算情况表
三、2020年部门支出预算情况表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
七、2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、2020年政府性基金预算支出情况表
第三部分：部门2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、预算公开管理文件
第四部分：项目支出绩效目标批复表及说明
第五部分：名词解释
第一部分 市残联基本情况
一、主要职能
黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群众组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。
市残联机关内设三科一室，即残疾人康复维权科、组联宣文科（政工科）、教育就业科、办公室（市政府残工委办公室）。
直属事业单位有两个：1、黄石市残疾人就业服务中心，主要职责是：就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业工作和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。2、黄石市残疾人康复（辅具服务）中心，主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理，为全市残疾人提供康复服务。
二、部门预算单位构成
纳入黄石市残联2020年部门预算的包括市残联机关本级和直属事业单位。其中：市残疾人就业服务中心与市残疾人康复（辅具服务）中心基本支出预算纳入市残联基本支出财政拨款预算。
三、人员编制情况
市残联机关行政编制10人，机关工勤编制2人；事业编制（公益一类）10人，其中：市残疾人就业服务中心7人，市残疾人康复（辅具服务）中心3人。
第二部分 市残联2020年部门预算表
01表
|
2020 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收 入 项 目 |
预 算 数 |
经 济 分 类 支 出 项 目 |
预 算 数 |
功 能 分 类 支 出 项 目 |
预 算 数 |
|
本年收入合计 |
2,770.49 |
一、本年支出合计 |
2,770.49 |
一、本年支出合计 |
2,770.49 |
|
1、财政拨款 |
2,770.49 |
1、基本支出 |
530.49 |
【201】一般公共服务支出 |
0.00 |
|
(1)经费拨款（补助） |
530.49 |
(1)工资福利支出 |
401.81 |
【202】外交支出 |
0.00 |
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
65.91 |
【203】国防支出 |
0.00 |
|
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助支出 |
62.77 |
【204】公共安全支出 |
0.00 |
|
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
0.00 |
2、项目支出 |
2,240.00 |
【205】教育支出 |
0.00 |
|
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
2,240.00 |
|
|
【206】科学技术支出 |
0.00 |
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
0.00 |
|
|
【207】文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【208】社会保障和就业支出 |
2,770.49 |
|
2、专户管理的事业收入 |
0.00 |
|
|
【209】社会保险基金支出 |
0.00 |
|
（1）?位往来收入 |
0.00 |
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
（2）事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
【211】节能环保支出 |
0.00 |
|
（3）教育收?收入 |
0.00 |
|
|
【212】城乡社区支出 |
0.00 |
|
（4）上年结余结转 |
0.00 |
|
|
【213】农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【214】交通运输支出 |
0.00 |
|
3、捐赠收入 |
0.00 |
|
|
【215】资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
4、公共预算上年结转资金 |
0.00 |
|
|
【216】商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【217】金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【219】援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【220】国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【221】住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【222】粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【223】国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【224】灾害防治及应急管理支持 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【227】预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【229】其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【230】转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【231】债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【232】债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【233】债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
二、结转下年 |
0.00 |
02表
|
2020 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 |
||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
单位代码 |
单 位 名 称 |
本年收入合计 |
财 政 拨 款 |
专 户 管 理 的 事 业 收 入 |
|
|
|
|
捐赠收入 |
公共预算上年结转资金 |
||||||
|
财政拨款小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
专户管理的事业收入小计 |
单位往来收入 |
事业单位经营收入 |
教育收费收入 |
上年结余、结转 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
合计 |
2,770.49 |
2,770.49 |
530.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
社保科 |
2,770.49 |
2,770.49 |
530.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3601 |
残联机关 |
2,770.49 |
2,770.49 |
530.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
03表
|
2020 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
||||||||
|
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
功能科目 |
合计 |
2,770.49 |
530.49 |
401.81 |
65.91 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,240.00 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2,770.49 |
530.49 |
401.81 |
65.91 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,240.00 |
|
|
残疾人事业 |
2,770.49 |
530.49 |
401.81 |
65.91 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,240.00 |
|
|
行政运行（残疾人事业） |
530.49 |
530.49 |
401.81 |
65.91 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他残疾人事业支出 |
2,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,240.00 |
04表
|
2020年财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收 入 项 目 |
预 算 数 |
经 济 分 类 支 出 项 目 |
预算数 |
功 能 分 类 支 出 项 目 |
预算数 |
|
本年收入合计 |
2,770.49 |
一、本年支出合计 |
2,770.49 |
一、本年支出合计 |
2,770.49 |
|
1、财政拨款 |
2,770.49 |
1、基本支出 |
530.49 |
【201】一般公共服务支出 |
0.00 |
|
(1)经费拨款（补助） |
530.49 |
(1)工资福利支出 |
401.81 |
【202】外交支出 |
0.00 |
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
65.91 |
【203】国防支出 |
0.00 |
|
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助支出 |
62.77 |
【204】公共安全支出 |
0.00 |
|
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
0.00 |
2、项目支出 |
2,240.00 |
【205】教育支出 |
0.00 |
|
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
2,240.00 |
|
|
【206】科学技术支出 |
0.00 |
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
0.00 |
|
|
【207】文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【208】社会保障和就业支出 |
2,770.49 |
|
2、捐赠收入 |
0.00 |
|
|
【209】社会保险基金支出 |
0.00 |
|
3、公共预算上年结转资金 |
0.00 |
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【211】节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【212】城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【213】农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【214】交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【215】资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【216】商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【217】金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【219】援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【220】国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【221】住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【222】粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【223】国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【224】灾害防治及应急管理支持 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【227】预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【229】其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【230】转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【231】债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【232】债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
【233】债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
二、结转下年 |
0.00 |
05表
|
2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款） |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
||||||||
|
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
2,770.49 |
530.49 |
401.81 |
65.91 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,240.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,770.49 |
530.49 |
401.81 |
65.91 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,240.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,770.49 |
530.49 |
401.81 |
65.91 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,240.00 |
|
2081101 |
行政运行（残疾人事业） |
530.49 |
530.49 |
401.81 |
65.91 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,240.00 |
06表
|
2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款） |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
经济科目 |
本年支出合计 |
财 政 拨 款 |
|||||||
|
小 计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
公共预算上年结转安排的拨款 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
530.49 |
530.49 |
530.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工资福利支出 |
401.81 |
401.81 |
401.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
基本工资 |
94.80 |
94.80 |
94.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国家规定津补贴 |
86.56 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
奖金 |
103.51 |
103.51 |
103.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
第十三个月工资 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.28 |
30.28 |
30.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
41.70 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房公积金 |
37.06 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
65.91 |
65.91 |
65.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
办公费 |
13.23 |
13.23 |
13.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水电费 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
邮电费 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
差旅费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
维修(护)费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工会经费 |
6.18 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
福利费 |
7.72 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他交通费用 |
16.08 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
62.77 |
62.77 |
62.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
退休奖金 |
57.26 |
57.26 |
57.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
退休公用部分 |
2.65 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
医疗费补助 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
07表
|
2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款） |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
财政拨款安排“三公”经费支出 |
||
|
|
合计 |
商品和服务支出 |
项目支出 |
|
“三公”经费合计 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
1、因公出国境费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置和运行费 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行费 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
3、公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
08表
|
2020 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
||||||||
|
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
说明：2020年黄石市残疾人联合会无政府性基金预算
第三部分 市残联2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
市残联2020年部门预算收入2770.49万元。其中：人员公用财政拨款530.49万元，项目财政拨款2240万元。
部门预算支出2770.49万元。其中：基本支出预算530.49万元，占总支出的19.15%，项目支出2240万元，占总支出80.85%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
市残联2020年总预算2770.49万元，比上年预算3254.63万元减少484.14万元，是因为残疾人事业专项预算减少。
2020年基本支出预算为530.49万元，比上年基本支出484.63万元增加45.86万元，增幅9.46%，主要是因为市残联机关新增两人（新调任理事长一人，新招录一人），人员公用预算增加所致。
项目支出2020年预算2240万元，比上年项目预算2770万元减少了530万元，主要是因为受新冠肺炎疫情影响，上半年有些项目未能开展，项目预算经费压缩。
三、机关运行执行情况说明
市残联2020年安排行政运行经费530.49万元，比上年增加了45.86万元，主要是人员公用预算经费增加。其中：人员经费401.81万元，日常公用65.91万元：主要包括办公费13.23万元、水电费10.5万元、邮电费1.7万元、差旅费0.5万元、维修（护）费2万元、公务接待费2万元、工会经费6.18万元、福利费7.72万元、公务车运行维护费6万元、其他交通费用16.08万元；对个人和家庭的补助支出62.77万元，包括退休奖金57.26万元、退休人员公用2.65万元、退休人员医疗费补助2.86万元。
四、政府采购执行情况说明
2020年政府采购预算安排197.5万元：采购服务26.5万元（残疾人各类专业资料印刷15万、残疾人法律维权服务2万、信息系统建设与维护8万、车辆维修1.5万），采购货物21万元（纸张1万，墨粉、墨盒、硒鼓2万，打印机、计算机及扫描仪18万），采购工程150万元，为残疾人康复中心基建工程采购。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年市残联“三公”经费预算8万元，比上年“三公”经费预算减少8.5万元。其中公务接待费减少0.5万元，主要是公务接待费用2019年较上年有所减少，故减少了2020年公务接待费用；公务用车购置和运行费减少8万元，是因为市残联事业单位公务车改革：公务车拍卖一辆，报废一辆，公务车运行维护费减少。2020年市残联无因公出国（境）预算，无公务车购置预算。
市残联2020年财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
合 计 |
8 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
2 |
|
公务用车购置及运行费 |
6 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
6 |
|
公务用车购置费 |
0 |
六、国有资产占有情况说明
截至2019年12月31日，我会占有使用房屋8075.45㎡，其中：办公用房532.56㎡，业务用房7542.89㎡。占有使用机动车2辆，其中，一般公务用车1辆，残疾人辅具专用车1辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
七、预算公开管理文件
黄石市残联市本级项目支出预算管理办法
为进一步推进残疾人事业发展，规范和加强残疾人项目预算资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合黄石市残疾人工作实际，制定本办法。
一、预算编制
第一条 市残联按照“上下结合、分项编制、逐项汇总”的程序进行年度预算编制。
市残联各业务部门及直属事业单位全面参与预算编制工作。
第二条 市残联理事会将根据省级残联年度工作目标及市级残疾人事业发展实际，参考本年度预算执行情况，对下一年度预算提出初步预测并确定预算目标，并将预算目标下达各业务部门及直属事业单位。
第三条 各业务部门及直属事业单位按照下达的预算目标，结合自身部门职责以及年度工作重点，涉及增加或者减少预算的要提前做好预测，编制好下一年度项目预算方案。预算编制要求到每一个具体项目，要有文件依据、实际标准等，确保预算科学合理又坚持总体额度量入为出的原则。预算编制好后报市残联办公室，经党组理事会集体研究确定后送市财政局审核。
二、预算执行
第四条 预算按照“总量控制、分类管理、突出重点、规范运行、加强监督”的原则进行管理。
第五条 预算编制一经审定，市残联所有项目实施严格预算执行，不得随意调整。
第六条 各业务科室及直属事业单位具体负责本科室及事业单位预算执行，切实加快残疾人事业专项资金预算执行进度，提高预算执行的均衡性和有效性。每年6月30日前，当年专项资金实际安排数，按时间进度，执行率要达到50%。
第七条 预算执行保证在国家政策允许、财经纪律许可的范围内进行，发现违反财政制度和财经纪律的单位和个人，并及时严肃处理，以保证预算支出的正常运行。
三、预算监管
第八条 认真贯彻先有预算后有支出的原则，对项目预算从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查。
第九条 建立预算执行监控及清理机制。市残联财务定期对未使用的项目预算进行梳理，经征询各业务科室及直属事业单位对当年确定不能执行的项目预算，报党组理事会研究后时调整预算，将预算资金调剂用于当年急需的项目和其他有条件实施的项目，尽快形成实际支出，加快预算执行进度。
第十条 建立完善的项目实施管理台账。各业务科室及事业单位对每个项目建立详细的台账，包括项目名称、工作要求、计划任务、实施数量、经费执行标准及落实总额、项目实施单位及负责人等，确保每个项目实施情况一目了然。
第十一条 组建残疾人项目督促检查工作组。组织各业务科室和财务人员每年定期或不定期对项目实施情况进行跟踪检查。
第十二条 对预算执行实行绩效评价制度，聘请第三方评估进行核查，对项目实施、资金落实和项目发挥的社会效益进行评估，对核查中发现的问题及时指出督促整改，有效提高专项资金的使用效益，确保资金使用安全。同时强化绩效评价结果运行，将绩效评价结果作为今后专项资金安排的重要依据，并将绩效评价结果予以公示，自觉接受审计、监察等部门和社会公众的监督。
第四部分 2020年项目支出绩效目标批复表
|
项目支出绩效目标批复表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
残疾人事业专项 |
项目负责人 |
|
|||||
|
项目金额 |
2240万元 |
其中：当年市级财政资金 |
2240万元 |
|||||
|
项目主管部门 |
黄石市财政局社保科 |
实施单位 |
黄石市残疾人联合会 |
|||||
|
项目属性 |
持续性项目√ 新增性项目口 |
项目期 |
2020年 |
|||||
|
年度绩效目标（文字） |
完成省下达我市各项残疾人工作任务，以及市残联的工作任务。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标标准或依据 |
|||
|
2019年实际实现值 |
预期2020年实现值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接受技能培训的残疾人人数 |
104人 |
150人 |
计划标准 |
|||
|
扶持创业残疾人数 |
13人 |
20人 |
||||||
|
为城区残疾人购买意外伤害保险 |
20159人 |
≧2万人 |
||||||
|
对参加机构托养残疾人补贴，对托养机构补贴 |
40人 |
≧60人 |
||||||
|
支付重度残疾人居民医保个人部分 |
5438人 |
≧5000人 |
||||||
|
对当年考入大学以及高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 |
182人 |
≧180人 |
||||||
|
用于资助残疾人因病因灾临时救助和两节走访慰问残疾人 |
600人 |
≧600人 |
||||||
|
支持残疾人就业创业品牌基地建设 |
无此项目 |
≧5个 |
||||||
|
残疾儿童矫型器 |
21套 |
50套 |
||||||
|
假肢装配、髋离断假肢 |
170例 |
150例 |
||||||
|
发放精神病患者服药卡 |
1800人 |
1600人 |
||||||
|
贫困重度残疾人家庭无障碍改造 |
80户 |
40户 |
||||||
|
专门协会开展活动 |
5次 |
3次以上 |
||||||
|
质量指标 |
意外伤害赔付率 |
100% |
100% |
|||||
|
专门协会开展活动参与人数 |
每次活动不少于30人 |
每次活动不少于30人 |
||||||
|
全年在主流媒体上报道 |
2条 |
头版有1-3条 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
100% |
100% |
|||||
|
成本指标 |
精神病患者免费服药 |
500元/人 |
500元/人 |
|||||
|
盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交车 |
720次 |
720次 |
||||||
|
假肢矫型、残疾人假肢装配 |
1500/例 |
1500/例 |
||||||
|
听力、视力、肢体、常规辅助器具 |
约79元/件 |
约79元/件 |
||||||
|
扶持创业残疾人标准 |
2000元/人 |
2000元/人 |
||||||
|
残疾人技能培训标准 |
约500元/人 |
约500元/人 |
||||||
|
寄宿托养每人补贴6000元， |
6000元/人 |
6000元/人 |
||||||
|
日间照料每人补贴3600元 |
3600元/人 |
3600元/人 |
||||||
|
托养机构机构补贴 |
150元/人 |
150元/人 |
||||||
|
意外保险保费标准 |
50元/人 |
60元/人 |
||||||
|
对当年考入大学的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 |
5000元/人 |
5000元/人 |
||||||
|
对当年高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 |
2000元/人/年 |
2000元/人/年 |
||||||
|
两节走访慰问标准 |
500元/人 |
500元/人 |
||||||
|
品牌基地支持 |
2-10万 |
2-10万 |
||||||
|
重度残疾人医保补贴标准 |
110元/人 |
125元/人 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
就业创业残疾人收入水平 |
有提升 |
有提升 |
||||
|
社会效益 |
残疾人就业创业能力 |
得到提高 |
得到提高 |
|||||
|
解决贫困残疾人的辅具需求 |
最大范围 |
最大范围 |
||||||
|
残疾人家庭负担 |
明显减轻 |
明显减轻 |
||||||
|
可持续影响 |
帮助残疾人进行功能恢复训练 |
效果明显 |
效果明显 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人及家属满意度 |
80% |
80% |
||||
|
财政资金管理科室（盖章） 2020年6月5日 |
财政绩效管理科室（盖章） |
|||||||
残疾人事业专项2020年预算为2240万元，其用途为积极发展残疾人事业，在全市开展各项残疾人工作，为全市残疾人提供康复、就业培训、教育、无障碍改造、托养、文化体育宣传、扶贫、民生保障、政策咨询等服务工作，完成康复中心大楼建设等，为残疾人融入参与社会提供更好的服务，提升残疾人获得感，让残疾人积极参与社会活动，融入社会，促进社会和谐稳定。年度具体目标为：接受技能培训的残疾人不少于150人；扶持创业残疾人不少于20人；为不少于2万城区残疾人购买意外伤害保险；为不少于60位残疾人提供托养服务；为至少5000位重度残疾人支付个人居民医保；为不少于180位残疾学生及贫困残疾人家庭子女给予教育资助；因病因灾临时救助和两节走访慰问残疾人不少于600人；支持残疾人就业创业品牌基地建设不少于5个；贫困重度残疾人家庭无障碍改造不少于40户；开展3次以上助残服务；残疾人康复中心基建项目按计划施工等。
第五部分 名词解释
社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括公务员事业单位）的基本支出。
其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
财政拨款：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。